Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
11,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 525 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 767 400 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 457 386 Kč |
| Čerpání | 91,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 500 000 | 1 617 000 | 1 616 447 | 99,97 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 590 000 | 590 000 | 484 395 | 82,10 |
| Nákup ostatních služeb | 414 000 | 172 000 | 171 936 | 99,96 |
| Pozemky | 200 000 | 105 000 | 104 494 | 99,52 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 142 000 | 122 907 | 86,55 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 87 971 | 58,65 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 585 000 | 584 471 | 99,91 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 106 000 | 66 400 | 22 000 | 33,13 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 49 968 | 71,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 | 55 000 | 44 245 | 80,45 |
| Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 93 000 | 92 220 | 99,16 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 29 000 | 24 207 | 83,47 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 36 000 | 30 923 | 85,90 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 25 000 | 4 475 | 17,90 |
| Nájemné | 20 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 4 000 | 4 000 | 2 806 | 70,15 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 000 | 2 200 | 73,33 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Pohoštění | 0 | 11 000 | 10 721 | 97,46 |
| Celkem | 3 525 000 | 3 767 400 | 3 457 386 | 91,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
