8,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 823 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 899 833 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 525 164 Kč |
| Čerpání | 87,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 | 1 265 000 | 1 151 855 | 91,06 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 280 000 | 307 000 | 306 357 | 99,79 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 102 000 | 2 000 | 1,96 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 160 000 | 159 741 | 99,84 |
| Plyn | 150 000 | 148 000 | 102 333 | 69,14 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000 | 122 000 | 121 791 | 99,83 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 108 000 | 107 134 | 99,20 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 78 417 | 78,42 |
| Služby peněžních ústavů | 90 000 | 115 200 | 114 175 | 99,11 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 63 000 | 111 600 | 102 296 | 91,66 |
| Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 24 668 | 70,48 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 29 000 | 28 631 | 98,73 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 | 38 000 | 37 125 | 97,70 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 23 000 | 19 044 | 82,80 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 1 705 | 8,53 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 100 000 | 98 629 | 98,63 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 13 732 | 91,55 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 14 000 | 13 903 | 99,31 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 7 913 | 79,13 |
| Poštovní služby | 10 000 | 11 000 | 10 265 | 93,32 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 7 000 | 6 121 | 87,44 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 7 000 | 6 277 | 89,67 |
| Pohoštění | 5 000 | 7 033 | 6 345 | 90,22 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 3 000 | 1 000 | 815 | 81,50 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 3 000 | 2 133 | 71,10 |
| Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 1 759 | 87,95 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 2 823 000 | 2 899 833 | 2 525 164 | 87,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
