Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 102 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 173 200 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 439 464 Kč |
| Čerpání | 66,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 530 000 | 438 000 | 437 605 | 99,91 |
| Nákup ostatních služeb | 350 000 | 308 000 | 129 062 | 41,90 |
| Stavby | 330 000 | 330 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 120 000 | 64 381 | 53,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 135 000 | 134 537 | 99,66 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 75 000 | 72 497 | 96,66 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 106 000 | 124 000 | 56 005 | 45,17 |
| Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 220 000 | 219 035 | 99,56 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 72 200 | 21 810 | 30,21 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 40 000 | 36 738 | 91,85 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 | 48 000 | 46 770 | 97,44 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 32 000 | 3 630 | 11,34 |
| Nájemné | 20 000 | 18 000 | 14 641 | 81,34 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 5 087 | 50,87 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000 | 5 000 | 4 250 | 85,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 2 616 | 87,20 |
| Dopravní prostředky | 0 | 195 000 | 190 800 | 97,85 |
| Celkem | 2 102 000 | 2 173 200 | 1 439 464 | 66,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
