23,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 757 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 525 200 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 387 459 Kč |
| Čerpání | 97,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 000 000 | 3 936 000 | 3 935 844 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 350 000 | 1 160 000 | 1 107 385 | 95,46 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 320 000 | 300 000 | 276 023 | 92,01 |
| Plyn | 150 000 | 127 500 | 127 360 | 99,89 |
| Nákup ostatních služeb | 142 000 | 171 000 | 170 092 | 99,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000 | 101 000 | 99 712 | 98,72 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000 | 104 000 | 103 098 | 99,13 |
| Služby peněžních ústavů | 120 000 | 120 000 | 114 175 | 95,15 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 144 500 | 144 111 | 99,73 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 68 000 | 68 000 | 62 500 | 91,91 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 23 000 | 19 875 | 86,41 |
| Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 31 356 | 89,59 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | 19 982 | 66,61 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 34 000 | 33 958 | 99,88 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 7 100 | 6 130 | 86,34 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 12 565 | 83,77 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 34 000 | 33 486 | 98,49 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 12 000 | 11 388 | 94,90 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 8 005 | 80,05 |
| Poštovní služby | 10 000 | 13 000 | 12 268 | 94,37 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 000 | 271 | 5,42 |
| Pohoštění | 5 000 | 9 000 | 8 893 | 98,81 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 3 000 | 1 100 | 1 100 | 100,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 3 000 | 2 039 | 67,97 |
| Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 40 000 | 39 843 | 99,61 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Celkem | 5 757 000 | 6 525 200 | 6 387 459 | 97,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
