Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
4,07 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 548 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 212 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 052 326 Kč |
Čerpání | 47,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 830 000 | 1 020 000 | 215 697 | 21,15 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 300 000 | 142 821 | 47,61 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 268 000 | 186 328 | 69,53 |
Nákup ostatních služeb | 100 000 | 90 000 | 59 234 | 65,82 |
Elektrická energie | 90 000 | 100 000 | 99 789 | 99,79 |
Plyn | 85 000 | 85 000 | 54 120 | 63,67 |
Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | 14 055 | 46,85 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 0 | 2 000 | 1 400 | 70,00 |
Služby školení a vzdělávání | 0 | 5 000 | 4 477 | 89,54 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | 0 | 119 000 | 119 000 | 100,00 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 5 000 | 4 082 | 81,64 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 175 000 | 151 323 | 86,47 |
Celkem | 1 548 000 | 2 212 000 | 1 052 326 | 47,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021