Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
32,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 813 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 943 860 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 298 006 Kč |
| Čerpání | 75,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 350 000 | 1 600 000 | 48 151 | 3,01 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 490 000 | 477 000 | 359 506 | 75,37 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000 | 350 000 | 237 894 | 67,97 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 200 000 | 117 598 | 58,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 | 130 000 | 104 216 | 80,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 18 031 | 22,54 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 25 122 | 50,24 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 39 846 | 88,55 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 | 398 000 | 2 000 | 0,50 |
| Nájemné | 20 000 | 45 000 | 41 029 | 91,18 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 5 966 | 59,66 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 70,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 1 609 | 53,63 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 13 000 | 10 560 | 81,23 |
| Stavby | 0 | 577 000 | 472 118 | 81,82 |
| Pozemky | 0 | 6 810 860 | 6 810 860 | 100,00 |
| Celkem | 2 813 000 | 10 943 860 | 8 298 006 | 75,82 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021
