8,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 723 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 847 100 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 099 193 Kč |
| Čerpání | 54,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 906 000 | 1 858 000 | 777 859 | 41,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 310 000 | 310 000 | 193 014 | 62,26 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 84 138 | 42,07 |
| Nákup ostatních služeb | 160 000 | 160 000 | 131 259 | 82,04 |
| Plyn | 150 000 | 150 000 | 119 300 | 79,53 |
| Služby peněžních ústavů | 125 000 | 125 000 | 114 175 | 91,34 |
| Úroky vlastní | 120 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 115 000 | 115 000 | 67 310 | 58,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 87 000 | 70 099 | 80,57 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 70 014 | 70,01 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 220 000 | 102 959 | 46,80 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 72 100 | 105 100 | 99 430 | 94,61 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 50 000 | 20 154 | 40,31 |
| Elektrická energie | 40 000 | 40 000 | 23 803 | 59,51 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 35 000 | 25 433 | 72,67 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 52 000 | 50 803 | 97,70 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 4 535 | 30,23 |
| Poštovní služby | 12 000 | 12 000 | 5 777 | 48,14 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 12 000 | 6 240 | 52,00 |
| Pohoštění | 10 000 | 13 000 | 11 655 | 89,65 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 8 426 | 84,26 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 000 | 3 678 | 73,56 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 | 4 000 | 600 | 15,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 5 000 | 4 807 | 96,14 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 3 000 | 500 | 16,67 |
| Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 10 000 | 9 970 | 99,70 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 26 000 | 20 850 | 80,19 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 46 000 | 45 405 | 98,71 |
| Celkem | 3 723 100 | 3 847 100 | 2 099 193 | 54,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021
