Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 412 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 375 200 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 800 249 Kč |
| Čerpání | 43,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 100 000 | 1 683 000 | 659 027 | 39,16 |
| Pozemky | 2 000 000 | 500 000 | 35 950 | 7,19 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 | 1 300 000 | 486 194 | 37,40 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 308 000 | 625 000 | 624 564 | 99,93 |
| Ostatní osobní výdaje | 300 000 | 300 000 | 76 449 | 25,48 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 250 000 | 121 213 | 48,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 | 150 000 | 44 029 | 29,35 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Kulturní předměty | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 75 000 | 184 000 | 183 993 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 180 500 | 179 688 | 99,55 |
| Stavby | 50 000 | 285 000 | 196 642 | 69,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 44 000 | 112 000 | 111 897 | 99,91 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 31 600 | 79,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 22 200 | 22 200 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 7 009 | 70,09 |
| Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 11 000 | 5 794 | 52,67 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
| Celkem | 7 412 000 | 6 375 200 | 2 800 249 | 43,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
