8,65 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 738 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 307 140 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 917 707 Kč |
| Čerpání | 73,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 380 979 | 69,05 |
| Plyn | 600 000 | 600 000 | 414 600 | 69,10 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 500 000 | 343 329 | 68,67 |
| Nájemné | 230 000 | 230 000 | 207 127 | 90,06 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000 | 170 000 | 126 569 | 74,45 |
| Služby peněžních ústavů | 155 000 | 155 000 | 94 431 | 60,92 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000 | 130 000 | 26 446 | 20,34 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000 | 657 500 | 619 625 | 94,24 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 95 336 | 95,34 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 49 900 | 19 937 | 39,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 95 309 | 95,31 |
| Elektrická energie | 80 000 | 96 190 | 96 184 | 99,99 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 73 000 | 83 000 | 75 230 | 90,64 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 | 64 740 | 62 540 | 96,60 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 50 000 | 36 150 | 72,30 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 37 293 | 93,23 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 24 700 | 10 059 | 40,72 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 22 000 | 37 700 | 37 681 | 99,95 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 310 | 20 310 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000 | 30 000 | 27 706 | 92,35 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 17 345 | 86,73 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 000 | 17 000 | 11 270 | 66,29 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 | 15 000 | 9 438 | 62,92 |
| Poštovní služby | 12 000 | 12 000 | 8 774 | 73,12 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 40,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 40 100 | 40 039 | 99,85 |
| Celkem | 4 738 000 | 5 307 140 | 3 917 707 | 73,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
